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订购采购流程1.   总则1.1.   制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1.2.   适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1.3.   权责单位1)   采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2)   总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.   请购规定2.1.   请购的提出1)   生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开产请购单。2)   请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。3)   请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。4)   交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。5)   紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。2.2.   请购核准权限2.2.1.   国内物料采购核准权限1)   请购金额预估在*币1万元以下者，由经理核准。2)   请购金额预估在*币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)   请购金额预估在*币5万元以上者，由总经理核准。2.2.2.   国外物料采购核准权限1)   请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。2)   请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。3)   请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2.3.   请购的撤消1)   已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。2)   请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。3)   采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。4)   未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。3.   采购规定3.1.   采购方式1)   本公司采购方式一般有下列几种:2)   集中采购:通用性物料，尽量采用集中采购方式。3)   合约采购:经常性物质料，尽量采用合约采购方式，以确保*与价格之稳定。4)   一般采购:除(1)(2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。3.2.   国内采购作业规定3.2.1.   询价、议价1)   采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。2)   供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。3)   专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。4)   采购议价应采用交互议价方式。5)   议价注意品质、交期、服务兼顾。3.2.2.   呈核及核准1)   采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。2)   标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。3)   采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3.2.3.   订购作业1)   采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以**或传真形式确认交期。2)   若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。3)   采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。3.2.4.   验收与付款1)   依相关检验与入库规定进行验收工作。2)   依财务管理规定，办理供应商付款工作。3.3.   国外采购作业规定3.3.1.   询价、议价参照国内采购作业方式进行。3.3.2.   呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3.3.3.   订购作业1)   采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。2)   需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

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采购流程?是公司的还是个人去采购啊?

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